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"Bender" ist ein Buchungsroboter, der entweder im Hintergrund eine Buchungsregel abarbeitet,
oder mit Hilfe von konfigurierbaren Eingabe-Dialogen Buchungsgrundlagen sammelt, um im
Anschluss eine umfassende Buchung durchzuführen. Durch ein Satz von Assistenten hilft
Bender beim Auffinden von Belegen und Personen und Artikeln.
Einzelne Felder haben auswahl-Hilfslisten, die kontextgerecht vorbelegt werden. z.B.
offene Forderungen aus Belegen des Kunden "x". Oder offene Forderungen aus Belegen
mit der Planungszahlungsart "Kreditkarte".

+BENDER (BuchungsRegelwerk, Buchungsmotor, Buchungsvorlage)
 Bezeichnung
  "VK ohne Umsatzsteuer"
  "VK Schulen"  "VK Händler Ausland"
  "VK mit USTID
  "VK ohne USTID
  "VK gewerblich"
  "BZ Kreditkarte"
   VK = Verkaufsvorgang
   BZ = Bezahlvorgang
 Zahlungsart - Lastschrift
 Standard-Zahlungsart - Überweisung

 //
 Nummernkreis (nächste Nummer, die Vergeben wird)

 // für die "Masken"
 Feldreihenfolge
 Feld Unterdrücken JA/NEIN
 Feldvorbelegung

Bender kann alle Informationen sammeln, und danach eine Geisterbuchung durchführen,
dabei können TestInformationen gesammelt werden. z.B. Existenz aller Konten, anzahl
der Teilbuchungsschritte, salden VOR und NACH der Buchung. Berührte Salen, berührte
Konten usw. Ist alles OK, kann entgültig gebucht werden. Die noch nicht durchgeführten
Buchungen stehen in der ...

KLADDE
 alle Daten, die Bender zur Buchung gesammelt hat. (Im Mittelalter war die Kladde
 eine Zettelsammlung auf der Chronologisch Buchungsvorgänge / Geschäftsvorgänge
 afgezeichnet wurden. Erst in einem 2. Schritt wurde auf andere Bücher übertragen)
 //
 ev. ist die Informationssammlung so komplex, dass es nicht in ein Feld Kostüm
 gepresst werden kann. Ev. muss Bender einen Programm-Text generieren und als
 ein einzelnes TEXT Feld in die Kladde schreiben. Beim Buchen wird dann dieses
 (Mini)Programm ausgeführt und nach Erfolg als gebucht markiert.
 Wie schon im Mittelalter werden Einträge aus der Kladde nicht gelöscht.
 6.1.2004: Neue Idee: Nimmt man die Kladde als einzigste Dateninstanz an, alle
  anderen Konten sind nur Interpretations-Filter der Kladde. Die Kladde enthält
  also alles Wissen um Verteiling von Beträgen ... (Eine Stornierung oder Betrags
  änderung setzt sich somit sofort in allen Konten durch)

PERSONEN
 Zahlungsform: +VK Buchung: VK_BENDER_R
  (Bender Standard-Regel die bei Taste Beleg.Neu in den Beleg eingetragen wird.
   Beispiel ist. "Händler&Ausländer&keine USTID". Beim Breifumschalg wird dann
   die entsprechende Regel durchgeführt)
 Zahlungsform: +BZ Buchung: BZ_BENDER_R
  (Regel für den Standard Zahlungseingang. z.B. via Lastschrift)

BELEGE
 +PlanAUsgleichszahlung: BZ_BENDER_R

+KONTO (Kontenliste)
 Nummer
  "8400"
 Bezeichnung
  "Bilanzkonto"
  "Verkauf"
  "Verbrauch"
  "Rabatt"
  "Ums 7%"
  "Ums 16%" "
  "Skonto"
 Art
  Debitoren, Kreditoren, Artikel, Sachkonto

BUCH (das Buch an sich, alle Buchungen)

 // vom system verwaltet
 KONTO_R (Konto Referenz, NOT NULL)
 Transaktionsrahmennummer (gleich für die ganze Transaktion)
 BEARBEITER_R

 // benutzereingaben
 Typ ( Debitor, Kreditor, Sachkonto )
 Text
 Datum
 Dokumentdatum
 Belegnummer
 SollMonitär
 HabenMonitär
 Buchungsart
 Kostenstelle
 Abteilung
 Kostenträger
 SollMenge
 HabenMenge

 // Quer-Informationen
 Artikel_r
 Beleg_r
 versandbeleg_r (wegen der Teillieferung)
 person_r
 sortiment_r
 posten_r
 bbeleg_r
 bposten_r

(noch keine Lösung für Kontenrahmen-design)
 * Sachposten: ganzer Buchlungslauf eines Transaktionsrahmen einer Kladde
 * Bender ist das Regelwerk, dass Einträge in die Kladde generiert.
 * Das Hauptmenü wird einen "Bender-Konfigurationsknopf" und eine
   "Bender-Ausführungsknopf" haben. Man kann also Kladdenbefüllung manuell
   starten.
 * Stornierungen: Durch eine echte SOLL-Seite / HABEN-Seite der T Konten sind
   Stornierungen gut möglich und visuell auch gut sichtbar. z.B.

   "Forderungen"

   S          H
   107,00
   -27,00
             80,88
             -0,88

   Geschichte:
   * Der Beleg wurde zu 107 verschickt.
   * Eine berechtigte Rücksendung verursachte eine negative Storno-Buchung
     auf der linken Seite.
   * Es erfolgt die Zahlung des Kunden von 80,00 Euro. Durch einen Tipfehler
     wurde 80,88 Euro gebucht - Viel später wurde das erkannt und -0,88 gebucht.
 * Überzahlungen des Kunden gehen auf ein "Guthaben" Konto, da sie frei in der
   Luft schweben, und keinem beleg zugeordnet werden können. Von diesem Konto,
   kann dann wiederum zum Zahlen von Belege zugegriffen werden.

 * Daneben gibt es festverdrahtet Momente im Innern des orgamon wo Bender
   Regeln automatisch angestossen werden:

 Dies sind im Moment die folgenden Situationen:
 ================================

 * Briefumschlag "Beleg buchen"
 * Zahlung buchen (im Moment in AUSGANGSRECHNUNGEN - wird ganz neu gestaltet)
 * Warenbewegung, insbesondere Wareneingang insbesondere wenn eine EingangsRechnung vorliegt sowie die entsprechende Bestellung im Orgamon gespeichert ist.

todo "Datenbank-Metadata"

WARENKORB.ARTIKEL_R not null machen!
WARENKORB.PERSON_R not null machen!
 * Storno bzw. Rechnungskorrektur "minus mengen" SETZT NICHT REC AUF GELIEFERT"
 * Bug: Anzahlung wird bei "neu" nicht berücksichtigt.

    -<Anzahlungsbeträge> bei "den" überzahlten Belegen
    +Anzahlungsbetrag bei dem aktuellen Beleg
 *
 * ich habe mir überlegt, dass Buchungen im Ausgangsrechnungs-Konto OHNE zuordnung
   zu einem Beleg - keinen Sinn machen. Die Sache mit einer rumhängenden Überzahlung
   muss ich mir aber noch überlegen ...

 * Neu: Microsaldobildung belegbezogen: Es darf in Zukunft keine Differenzen zwischen
        einem einzelnen Beleg und seinen Buchungen im Konto Ausgangsrechnunge geben. Im
        Moment mache ich eine Gesamt-Saldo-Differenzbildung, das werde ich noch verfeinern.
 * Neu: Wie von Christian gefordert muss eine Gesamtzahlung des Kunden auf verschiedene
        Belege verteilt werden können
 * RECHNUNGSBETRAG / DAVON Bezahlt sollte abgeschafft werden!

 Neu: Agent: Alle Kreuzchen setzen!
 Neu: Ausdruck Event bei "Warenbewegung" Neueintrag

todo "Thorsten" (wichtige oben)

 * Anmeldung, erste eMail gleich mit einem Link auf die Passwort-Vergabe und
   Änderungsmaske.
 * TWebShop sollte nicht mehr lokal gespeichert sein sondern in einem Sub-Dir
   des OrgaMon, und zwar .\shop. Damit kann jeder (im Netz) mal schnell Updates
   einspielen, den Shop pflegen, und verändern. Er geht dann jede Nacht auch mit
   in die Sicherung. (weitere Vorteile: Logfiles sind sichtbar, Install kann jeder
   machen, Ausfallserver kann jeder mit apache installiert spielen ...)
 * TWebShop: alle Bildreferenzen mit einem prefix versehen (Einstellbarer
   Parameter), der entweder leer, sein kann (= lokale referenz) oder eben mit
   'http://raib.de/0815' auf externe Files umlegen:
 * \Sess sollte auch umgezogen werden, und zwar nach .\shop\admin\Sess, damit
   ist sogar eine Session nach umstellen/Lastballancing des Servers noch gültig.
 * Andreas sollte PDF-Pfad prüfen, oder noch besser: Im Rahmen des Tagesabschlusses
   für jeden Artikel selbst prüfen.

todo "Super-Server"

 * USA-Provider 1&1 ist im Moment in USA ansässig! Hier einen Vertrag
   abschliessen.

 erledigt:
 =========

 * SuSe Linux 9.0
 * DNS, WINS, SMTP-Gateway
 * firebird 1.5 CS Release
 * Apache 2er Reihe
 * PHP 5er
 * TWebShop

 offen:
 ======

 * Samba 3er Reihe
 * and-firewall (NEU mit funktionierendem Netz, differenzierte Policy, OUTPUT ACCEPT?!)
     - Auftrag Andre!? -
 * keepcon (wget anstelle des ftp und patch der htmls aus dem routeip-project vollständig übernehmen)
     - Andreas -
 * XML RPC Kylix
     - Andreas -

Neu: Mahnung: sich aufhebende Teilzahlungen zu Teillieferungen unterdrücken. Dazu in
              Ausgangsrechnung nun endlich die Spalte TEILLIEFERUNG füllen oder anlegen.
              Beispiel: 4177
Neu: Mahnung: Datumsspalte etwas schmaler machen. Hier wird Platz verschenkt.
              Beispiel: 4177
Neu: Mahnung: Den Saldo eines Beleges in einer eigenen Spalte anzeigen oder am Ende,
              somit eine neue Spalte.
              Beispiel: 2545
Neu: Preise: Es kann nun auch für andere Ausgabearten ein Preis ermittelt
     werden.
Neu: Order: neue Spalte "Einzel_VK", zu erwartender Einzel-VK-Preis. Wird bei
     Wareneingang auch so in den Beleg übernommen, bzw. der Wert dort
     überschrieben.

todo "GaZMa" Integration

Monteure & Auftraggeber komplett nach Personen integrieren!
Migartions-Hilfe Dialog erstellen und Import testen!

todo "ZE" Integration

Zeiterfassungsdialog

* Preis=0, Preis=auf Anfrage lösen!
* Preise für Ausgabearten lösen!
* VK_Preis bei deim Wareneingang lösen!

todo "Frank"

* Anzahl als Kommazahl