Fertigungsaufträge
Übergang von "ElTex" nach "OrgaMon"
- Eine automatische Übernahme von Daten aus der alten Software ist nicht nötig, Schritt für Schritt wird die neue Software mit Daten befüllt
Istzustand
- Speicherung Kunden (KUNDE.BTV) /Produzenten (PRODUCER.BTV) -> heisst im OrgaMon "Personen"
- Speicherung Rohstoffe (TEILE.BTV) -> heisst im OrgaMon "Artikel". es gab verschiedene Artikelarten
- Gewebe, Gewirke, Zutaten, FertigProdukt
- Jahresabschluss
- es wurden diverse Belege in ein Abschlussverzeichnis (z.B. ".\2012") verschoben, KUNDE und PRODUCER, TEILE wurden beibehalten
Mehrstufiges Abschreibesystem
- Es ist schwer zu verstehen, aber ich versuche das Abschreibesystem zu beschreiben und habe dazu Quelltexte zu Rate gezogen:
- Es gibt mehrere Beleg-Varianten:
BelegArtType = (BA_ProForma,
BA_Abschreibung,
BA_ProduktionsAuftrag,
BA_Rechnung,
BA_Gutschrift,
BA_Mahnung1,
BA_Mahnung2,
BA_Lieferschein,
BA_Import,
BA_ImportPA,
BA_notvalid);
- Es gibt folgende Beleg-Tabellen in der Datenbank, diese enthalten den jeweiligen Beleg-Kopf:
BELEGE Proforma Rechnungen prrdatf GUTSCHR Gutschriften gutdatf IMPORT gab es nur mal als Datei, wurde bei Programmstart ab noch nicht geöffnet IMPPA gab es nur mal als Datei, wurde bei Programmstart ab noch nicht geöffnet LSCHEIN Lieferscheine lscdatf PA Produktions Aufträge padatf RECHNUNG Rechnungen recdatf NUM Nummernkreise numdatf
- Nummernkreise
kunnum := 0; teinum := 0; angnum := 0; recnum := 0; gutnum := 0; txtnum := 0; posnum := 0; impnum := 0;
- Beleg-Köpfe (gleich für ALLE Belege)
BelegeType = record
{ KEYS }
{ 0 } BelNo : LongInt; { Belegnummer }
{ 1 } knum : LongInt; { interne Kunden-Nummer }
{ 2 } pnum : LongInt; { interne Produzent-Nummer }
{ 3 } ModellName : string[15]; { für PA, Abschlußjahr für LSCHEIN / RECHNUNG }
{ 4 } ModellNummer : string[10]; { für PA }
{ 5 } LieferTerminD : longint; { für PA }
{ 6 } LieferTerminP : longint; { für PA }
{ Allgemeine Beleg-Daten }
status : BelegStatusType; { Status des Beleges }
Art : BelegArtType; { Art des Beleges }
Bearbeiter : string[20]; { Verkäuferbez }
AnlageDatum : longint; { Beleg angelegt }
TxtNo : LongInt; { Proforma : Interne Nummer erweiterter Beleg-Text }
MwStSatz : array[1..3] of real; { Damalige MwSt-Sätze }
{ PA: MwST[3] = Preis 1 }
{ Daten für Abschreibung bei "Fertigung" }
FertigungsAnzahl : real;
ModellBez : array[1..2] of string[35];
ZollCode : ZollCodeType;
ZollPro : real;
{ Daten für "Produktions Auftrag" }
pano : LongInt; { Beleg-Nummer für PA-Beleg }
PANummer : string[6];
StueckIst : real; { RE = Summe Wert }
StueckSoll : real; { RE = Summe Mahngebüren }
{e} EinzelPreis : real; { RE = Summe bezahlt }
{c} GesamtPreis : real; { RE = Summe offen }
{E} EinzelPreis2 : real;
{E} GesamtPreis2 : real;
{E} PA_Lieferung : array[1..MaxPALieferungen] of PALieferungenType;
PA_Rest : real;
{E} PA_Umsatz : real;
{E} PA_Umsatz2 : real;
Bemerkung : string[50]; { Stichwort }
{E} VerbrauchEinzel : array[1..2] of real;
{c} VerbrauchGesamt : array[1..2] of real;
ABScheinNummer : string[10];
ArtikelNummer : longint;
material : string[15];
SubDir : string[4];
end;
- Es gibt Beleg-Dateien im Dateisystem, diese enthalten die Posten eines Beleges:
PostenType = record
{ Keys }
PosId : LongInt; { eigener PostenId }
ArtNo : LongInt; { interne Artikel-Nummer }
{ DATA }
Typ : ArtikelArtType;
material : string[15];
bez : array[1..2] of string[35]; { 2 zeilige Bezeichnung }
kg_s_m : real; { kg / Stück oder kg / Meter }
Gewicht : real; { Gesamt-Gewicht }
m_stueck : real; { Meter pro Stück }
{E} dm_s : real; { Einzel-Preis }
{E} gespr : real; { Gesamt-Preis }
vpe : real; { Verpackungs-Einheit }
FehlMenge : real; { Fehlmengen in der PA }
FehlDatum : longint;
filler : array[1..422] of byte;
ZollCode : ZollCodeType;
ZollPro : real;
{E} ZollPreis : real; { Zoll-Abschlag }
menge : real;
breite : real;
stueck_koli : real; { Verpackungseinheit Kolis }
MwSt : byte; { Mehrwertsteuer Satz 0...3 }
DontCopy : boolean; { gibt darüber Auskunft, }
{ ob Position in den Abschreibungsbeleg }
{ kopiert werden soll }
end;
.RE (Rechnung) .PA (Produktionsauftrag) .LS (Lieferschein) .BEL (Proforma) BA_ProForma : .BEL BA_ProduktionsAuftrag : .PA BA_ImportPA : .IPA BA_Rechnung : .RE BA_Lieferschein : .LS BA_Gutschrift : .GUT BA_Import : .IBE
- Es gibt eine "Skizzen" Verzeichnis D:\SKIZZEN\ mit BMP Dateien die scheinbar anzeigbar waren, ich denke das gehört eher zum Thema "Artikel" "Rohstoffe" oder "Modelle"
Fertigungs Auftrags Liste
- F1
- Es wurde in Spalte 1 oder 2 "AddThisLieferung" durchgeführt
- Es wurde in Spalte 3 oder 4 "AddThisRechnung" durchgeführt
- F2 Lieferschein editieren
- F3 Rechnung editieren
F1 AddThisLieferung
- Man steht in der Terminliste auf einem der 10 Termine, das merkt er sich auf genau welchem in "line"
- Er merkt sich die Kundennummer, sucht in den Lieferscheinen alle Belege diese Person
- Wenn es einen Lieferschein im Status "in Bearbeitung" gibt merkt er sich diesen Lieferschein
- Gibt es das nicht wird ein neuer Lieferschein angelegt aus dem Nummern kreis "Rechnung" mit der Person und dem Status "InBearbeitung"
- der Lieferschein wird nun geladen, es wird auf die letzte Zeile positioniert
- es wird eine neue Zeile angefügt:
- Bezeichnung (Bez[1]) wird beleg.modellbez[1] + " " + beleg.ModellName
- Bezeichnung (Bez[2]) wird "Lieferung vom " + der .LieferTermin aus der Terminliste
- Material wird beleg.ModellNummer + " " + beleg.PANummer
- Menge wird die .Liefermenge aus der Termintabelle
- Preis wird beleg.EinzelPreis
F1 AddThisRechnung
- Man steht in der Terminliste auf einem der 10 Termine, das merkt er sich auf genau welchem in "line"
- Er merkt sich die Kundennummer, sucht in den Rechnungen alle Belege diese Person
- Wenn es eine Rechnung im Status "in Bearbeitung" gibt merkt er sich diese Rechnung
- Gibt es das nicht wird eine neue Rechnung angelegt aus dem Nummernkreis "Rechnung" mit der Person und dem Status "InBearbeitung"
- der Lieferschein wird nun geladen, es wird auf die letzte Zeile positioniert
- es wird eine neue Zeile angefügt:
- Bezeichnung (Bez[1]) wird beleg.modellbez[1] + " " + beleg.ModellName
- Bezeichnung (Bez[2]) wird "Faktura vom " + der .RechnungsTermin aus der Terminliste
- Material wird beleg.ModellNummer + " " + beleg.PANummer
- Menge wird die .RechnungsMenge aus der Termintabelle
- Preis wird beleg.EinzelPreis
Terminliste
- Es gibt 10 Liefereinträge in die Tabelle:
PALieferungenType = record
LieferTermin : longint; { RE= Mahnung }
LieferMenge : real;
RechnungTermin : longint; { RE= Zahlung }
{E} RechnungMenge : real;
AbschreibungTermin : longint;
AbschreibungMenge : real;
FNummer : string[12];
end;
Das Bearbeitungsjahr umschalten
- Dazu wurde nur die Tabelle PA und BELEGE umgeschaltet