Belege

Belege sind Rechnungen, Angebote, Packlisten, Garantierlisten, Lieferscheine. Der Beleg-Begriff wurde als Überbegriff gewählt, um zu verdeutlichen dass es sich um eine Zusammenstellung von mehreren Belegposten zu einem Beleg handelt.

Belegkopf Eingenschaften

• TYP

<leer>  normale Versandartikel Logik verwenden.
p       (kleines P) bedeutet "portofrei" in allen Teillieferungen. Es wird gar 
        keine Versandregel angewendet.
P       (grosses P) bedeutet "Porto erzwingen" in allen Teillieferungen

• STA

<leer>  normale Rechnung
A       Angebot
G       Garantiebeleg

• TLL

<leer>  in Teillieferungen
3       an den 3 angegebenen (Wunsch) Terminen
Z       Alles zusammen in einer Lieferung wenn alles da.

Spalteneinstellungen

Spalten Speicherungs Symbol Taste
Jedes Mal, wenn Sie an den Spalteneinstellungen etwas geändert haben müssen Sie diese Taste oberhalb der Tabelle drücken. Sie symbolisiert eine Spaltengrenze mit 2 Pfeilen.

    |
  <-|->
    |

Spaltenbreiten
Sie können bei der Beleg-Tabelle, sowie bei der Postentabelle die Breite der Spalten anpassen. Bewegen Sie dazu die Maus auf die Tabellenüberschriften. Zielt man genau auf die Grenzen zwischen 2 Spalten verändert sich der Mauszeiger, und man kann durch gedrückthalten der linken Maustaste die Grenze verschieben.
Spalten unterdrücken
Spalten, die für Sie völlig unterinteressant sind schieben Sie auf nur wenige Pixel zusammen. Bei Speichern wird die Spalte dann entfernt.
Spalten wiederherstellen

Rechter Mausklick auf die "Spalten Speicherungs Symbol Taste".

Versandkostenberechnung für den Endkunden

Auftragswert : Bruttowert des ganzen Auftragsvolumens, unabhängig von der Lieferbarkeit. Ohne jeglichen Rabattabzug.
Warenwert : Bruttowert dieser Teillieferung, also Wert von allem Lieferbaren. Ohne jeglichen Rabattabzug.
VREGEL (Versand Regel) Tabelle : ist eine Datentabelle in der Datenbank, die das Regelwerk zur Bestimmung eines Versandartikels enthält.
Versandartikel : Ein Zutatenartikel der die Porto- und Verpackungskosten einer Sendung darstellt. Für jeden unterschiedlichen Portobetrag muss ein eigener Artikel angelegt werden. Versandartikel wird er dadurch dass er in der VREGEL Tabelle vorkommt.

Zunächst wird erst einmal entschieden, ob überhaupt ein Versandartikel benötigt wird. Dabei werden erstmal grundsätzlich in 3 Gruppen unterteilt: Frei, Zwang, Auto. (Erklärung weiter unten). Vorgehensweise bei der Einteilung: Die Regeln werden von oben nach unten abgearbeitet, trifft eine zu, so wird die Regelkette verlassen, und der Status neben dem "->" wird als gesetzt angekommen.

'P' im BTYP                         -> Zwang
'p' im BTYP                         -> Frei
Rabattkunde                         -> Zwang
Teillieferung>0                     -> Frei
Ausländer                           -> Zwang
Auftragswert>=PortoFreiAbBrutto     -> Frei
<Standard>                          -> Auto

Frei führt dazu, dass kein Versandartikel hinzugenommen wird.
Auto Für die Erstlieferung wird der Versandartikel gewählt als wäre alles komplett lieferbar. Danach ist die Lieferung (laut Regelwerk oben) "Frei".
Zwang Für alle Teillieferungen wird nur der tatsächlich benötigte Versandartikel gewählt. Jede der Lieferung wird dabei für sich betrachtet.

OrgaMon entscheidet nun anhand eines 2. Regelwerkes (aus der Tabelle VREGEL), welcher Versandartikel zu der aktuellen Lieferung passt. Dabei wird der Wert der Ware, das Gewicht, das Zielland berücksichtigt. Ergebnis der Suche in der Tabelle ist ein Versandartikel.

Versand Buchungstypen

Typ "2" (erstmals für Deutsche Post)

die erste Programmierung erfolgte in Hinblick auf EASYLOG, kann aber auf
andere Systeme erweitert werden!
* für jeden Vorgang wird eine eigene Datei angelegt
* alle Parameter werden mit in die Datei ausgegeben (neues Memo-Feld beim
  Versender: Beispiel für Post: Trennzeichen ist "|" ("AltGr"+">").
  Code ist "ANSI".

   folgende Mussfelder sind notwendig in den Parametern, es können aber
   weitere Postfelder hinzugenommen werden. Diese "Parameter" Felder
   werden immer als "hintere" Felder in die Ausgabe-Datei übernommen.

   POOL_V_ABS_REFNR= <Inhalt siehe Polling-Dokument>
   POOL_V_MAND_REFNR= <Inhalt siehe Polling-Dokument>
   POOL_V_TEILNAHME= <Inhalt siehe Polling-Dokument>
   POOL_V_PRODUKT_CN=12
   POOL_V_NN_WAEHRUNG=EUR
   POOL_WERT_WAEHRUNG=EUR

  Info
  ====

   * Post-Pfad (liegt im Netz) angeben in "EXPORTPFAD" (mit Slash am ende!)
   * Maske für Datei ist "DP_*.txt"
   * POOL_GEWICHT ist in kg ohne weitere volumenangaben
   * Die Txt-Datei enthält immer die Spalten-Titel, ich hoffe man kan sowas
     einstellen wie "erst ab 2. Zeile kommen Daten". Wenn nicht -> anrufen

  Zur Anwendung: Ihr legt für jedes Post-Produkt, das Ihr Nutzen wollt einen
                 eigenen Versender an (mit den jeweiligen Produkt-Parametern).
                 Über eine automatische Auswahl des Produktes können wir dann
                 auch noch sprechen. Oder über die automatische Generierung
                 der Produkt-Ziffern kann man auch noch sprechen...

  Fehlt noch: wie können wir eine z.B. für Tracking/Paket-Rückfragen aussage-
              kräftige Paket-ID-Nummer zurücklesen. Wie lauten hier die Pfade
              und Ausgabe Dateien?
              --> Programmierung in "German Parcel Inspect" -> wieder typ
                  bezogen "iGermanParcelID" sollte wegfallen, das kann er
                  selbst ermitteln (alle Versender mit eingetragenem Pfad)
                  Auswertungsart wieder über den Typ!
                  Typ ev. auftrennen in "ImportTyp" und "ExportTyp"

Danach greift die Versandregel.

• Art

A (grosses A) bedeutet der Belege ist ein ANGEBOT
G (grosses G) bedeutet der Belege ist ein GARANTIERBELEG

Postenblock

linker Mausklick auf die "rote" Belegsumme liefert mehr Berechnungs-Infos.
"Texte"-Reiter ist dunkelblau sobald hier Text enthalten sind

Mengenlogik

negative Rechnungsmengen vermindern die Auftragsmenge positive REchnungsmengen erhöhen die Rechnungsmenge