Zahlungsart: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Root (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Root (Diskussion | Beiträge) |
||
| (31 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Zahlungsart.PNG|800px]] | |||
* Zahlungsarten setzen dem Kunden die Rahmenbedingung beim Ausgleich von Forderungen | |||
* In der Zahlungsart werden Fristen (Zahlungsziel, gewährte Tage bis zur Fälligkeit) angegeben bis wann die Zahlung erfolgt sein muss. Ohne eine Angabe eines Wertes wird der Standard-Zeitraum von 10 Tagen verwendet. | |||
* Man kann Skonto bis zu einem gewissen Datum gewähren oder das Lastschriftverfahren als Zahlungsart definieren. | |||
== Buchungstexte == | |||
'''Ü0''' | |||
~SkontoAbzug~ Geldbetrag der nachgelassen wird | kann die erste zeile nach dem Buchungsnamen sein. Wird in der Zahlungsart im Feld Optionen definiert. Beispiel | ||
~Skontiert~ Endbetrag, Skonto schon abgezogen | |||
Ü0=DANKE FÜR IHREN EINKAUF | |||
'''Ü1''' | |||
kommt automatisch vom System, mit dem Text | |||
Ü1=Rechnung %n vom %d | |||
diese automatische Generierung kann man unterdrücken, indem man Ü1 direkt auf einen Wert setzt (wiederum in den Optionen der Zahlungsart). | |||
Ü1= | |||
oder man gibt einen weiteren Wert an: | |||
Ü1=TREPPENHAUSREINIGUNG | |||
'''Ü2,Ü3,Ü4''' | |||
stammen aus dem Rechnung-Beleg selbst. | |||
* Über die Tiernamen: Dazu muss in den Zahlungsart-Optionen der Wert BehandelteTiere=JA gesetzt sein. | |||
* Über die Ausgabeart: Dazu muss die Systemeinstellung "AusgabeartLastschriftText" auf den gewünschten RID gesetzt werden. | |||
== Gesamtliste aller Platzhalter im Text der Zahlungsbedingungen == | |||
* <code><font size=3><b>~FälligTage~</b></font></code> Anzahl der Tage bis Fälligkeit<br> | |||
* <code><font size=3><b>~FälligDatum~</b></font></code> Datum der Fälligkeit<br> | |||
* <code><font size=3><b>~FolgeMonat~</b></font></code> Monat nach der Fälligkeit<br> | |||
* <code><font size=3><b>~FolgeJahr~</b></font></code> Jahr des Monats nach der Fälligkeit<br> | |||
<br> | |||
* <code><font size=3><b>~SkontoTage~</b></font></code> Anzahl der Tage in dem Skontoabzug möglich ist<br> | |||
* <code><font size=3><b>~SkontoDatum~</b></font></code> Datum des letzten Skonto Tages<br> | |||
* <code><font size=3><b>~Skonto~</b></font></code> Prozentwert<br> | |||
* <code><font size=3><b>~SkontoAbzug~</b></font></code> Geldbetrag der nachgelassen wird<br> | |||
* <code><font size=3><b>~Skontiert~</b></font></code> Endbetrag, Skonto schon abgezogen<br> | |||
<br> | |||
* <code><font size=3><b>~ZahlungBLZ~</b></font></code> BLZ der Bank, der bei Abgebucht wird<br> | |||
* <code><font size=3><b>~ZahlungKonto~</b></font></code> Konto Nummer der Bank, bei der abgebucht wird<br> | |||
* <code><font size=3><b>~ZahlungBank~</b></font></code> Name der Bank, bei der abgebucht wird<br> | |||
== Beispiele == | |||
<center> | |||
<code> | |||
<font face="Verdana" size=-1>Zahlbar ohne Abzug bis zum ~FälligDatum~. Bitte bei Zahlung Rechnungsnummer angeben.<br> | |||
<font face="Verdana" size=-2><b>Bankverbindung: Volksbank eG, IBAN DE00928278377272829102</b><br> | |||
<br><br> | |||
<font face="Verdana" size=-1>Zahlbar ohne Abzug bis zum ~FälligDatum~. Bitte bei Zahlung Rechnungsnummer angeben (~ZahlungSK~).<br><br> | |||
~Skonto~% Skonto (~SkontoAbzug~) bei Zahlung bis ~SkontoDatum~. Somit ~Skontiert~<br> | |||
<font face="Verdana" size=-2><b>Bankverbindung: Volksbank eG IBAN DE1282872766261728934</b><br> | |||
<br><br> | |||
<font face="Verdana" size=-1>Wird abgebucht von Ihrem Konto.<br> | |||
</code> | |||
</center> | |||
Aktuelle Version vom 8. Februar 2016, 13:56 Uhr
- Zahlungsarten setzen dem Kunden die Rahmenbedingung beim Ausgleich von Forderungen
- In der Zahlungsart werden Fristen (Zahlungsziel, gewährte Tage bis zur Fälligkeit) angegeben bis wann die Zahlung erfolgt sein muss. Ohne eine Angabe eines Wertes wird der Standard-Zeitraum von 10 Tagen verwendet.
- Man kann Skonto bis zu einem gewissen Datum gewähren oder das Lastschriftverfahren als Zahlungsart definieren.
Buchungstexte
Ü0
kann die erste zeile nach dem Buchungsnamen sein. Wird in der Zahlungsart im Feld Optionen definiert. Beispiel
Ü0=DANKE FÜR IHREN EINKAUF
Ü1
kommt automatisch vom System, mit dem Text
Ü1=Rechnung %n vom %d
diese automatische Generierung kann man unterdrücken, indem man Ü1 direkt auf einen Wert setzt (wiederum in den Optionen der Zahlungsart).
Ü1=
oder man gibt einen weiteren Wert an:
Ü1=TREPPENHAUSREINIGUNG
Ü2,Ü3,Ü4
stammen aus dem Rechnung-Beleg selbst.
- Über die Tiernamen: Dazu muss in den Zahlungsart-Optionen der Wert BehandelteTiere=JA gesetzt sein.
- Über die Ausgabeart: Dazu muss die Systemeinstellung "AusgabeartLastschriftText" auf den gewünschten RID gesetzt werden.
Gesamtliste aller Platzhalter im Text der Zahlungsbedingungen
~FälligTage~Anzahl der Tage bis Fälligkeit~FälligDatum~Datum der Fälligkeit~FolgeMonat~Monat nach der Fälligkeit~FolgeJahr~Jahr des Monats nach der Fälligkeit
~SkontoTage~Anzahl der Tage in dem Skontoabzug möglich ist~SkontoDatum~Datum des letzten Skonto Tages~Skonto~Prozentwert~SkontoAbzug~Geldbetrag der nachgelassen wird~Skontiert~Endbetrag, Skonto schon abgezogen
~ZahlungBLZ~BLZ der Bank, der bei Abgebucht wird~ZahlungKonto~Konto Nummer der Bank, bei der abgebucht wird~ZahlungBank~Name der Bank, bei der abgebucht wird
Beispiele
Zahlbar ohne Abzug bis zum ~FälligDatum~. Bitte bei Zahlung Rechnungsnummer angeben.
Bankverbindung: Volksbank eG, IBAN DE00928278377272829102
Zahlbar ohne Abzug bis zum ~FälligDatum~. Bitte bei Zahlung Rechnungsnummer angeben (~ZahlungSK~).
~Skonto~% Skonto (~SkontoAbzug~) bei Zahlung bis ~SkontoDatum~. Somit ~Skontiert~
Bankverbindung: Volksbank eG IBAN DE1282872766261728934
Wird abgebucht von Ihrem Konto.